4.              Erläuterungen zu fachlichen Inhalten

Sendungsnummer

Wird vom Anwender vergeben;
Eindeutigkeit innerhalb eines Kalenderjehres wird überprüft.

Kennzeichen Sonderfahrt

Standard-Einstellung: Normalfahrt.
Abweichungen sind mit Disponenten abzustimmen.

Lieferscheine

Lieferscheinnummer

Wird vom Anwender vergeben;
Eindeutigkeit innerhalb eines Kalenderjehres wird überprüft.

LS-Pos

Innerhalb eines Lieferscheines fortlaufend.

LS-Datum

Wird vom System vorbelegt; kann überschrieben werden.

Artikelnummer Kunde

Sachnummer des Kunden; wird aus dem Nummerkreis des aktuellen Lieferabrufes ausgewählt und nicht überschreibbar vorbelegt.

Liefermenge

Zu erfassen vom Anwender

Mengeneinheit, Bestellnummer, Bestellposition, Abladestelle

Wird nach Auswahl der Sachnummer ebenfalls aus dem Lieferabruf als nicht überschreibbar vorbelegt.
Hierbei kann je Lieferschein laut VDA- und DIN-Normen nur eine Bestellnummer verwendet werden !

Sendungsdaten

Verpackungsart

Wird aus LAB vorbelegt, sofern Daten mitgegeben wurden.
(Auswahlliste gemäß VDA4913)

Anzahl

Anzahl der verwendeten Verpackungsarten (z.B. 2 Paletten => 2).

Sendungsgewicht
Brutto   Netto

Gesamtgewicht der in dieser Sendung aufgeführten Materialien.

Werk Lieferant, Ländercode, Postleitzahl

Klartext Eingabe des Auslieferwerkes vom Lieferanten; Erfassungen können später per Button . . als Vorbelegung ausgewählt werden.

Eintreff-Datum  Soll
Eintreff-Zeit  Soll

Datum + Zeit, zu dem . laut Vorgabe Kunde- die Sendung eintreffen soll. (Wird derzeit nicht verwendet.)

Frankatur

Gibt an, wer in welchem Umfang die Frachtkosten zu tragen hat.
Wurde im Vorfeld zwischen den Disponenten vom Kunde und Lieferanten abgestimmt.    (Auswahlliste gemäß VDA4913)

Versandart

Art des Transportes.    (Auswahlliste gemäß VDA4913)

Verkehrsm. Schlüssel

Ergänzende Infos zum Transport als Vorinfo für den Kunden.
(Auswahlliste gemäß VDA4913)

Verkehrsm. Nummer

Ausprägung zum Verkehrsmittel-Schlüssel
(Bsp.: Versandart: LKW-eigen, Verkehrsm.Schlüssel: KFZ-Kennzeichen, Verkehrsm.Nummer: . BI-KH 111. )

Transportmittel

Wird ggf. benötigt, um weitere Transportmittel . ohne eigenen Antrieb. zu benennen, wie z.B. einen LKW-Anhänger.

Gefahrgut

Ja/Nein-Schalter, um auf Sendungsebene mitzuteilen, ob Gefahrgut in der kompletten Sendung enthalten ist.

Spediteurcode

Klartext Spedition; Erfassungen können später per Button . . als Vorbelegung ausgewählt werden.

Frachtführer

Name des Fahrers (z.B.)

Übergabedatum

Datum, zu dem die Sendung an den Transporteur übergeben wird. Wird vom System vorbelegt; kann überschrieben werden.

Übergabezeit

Zeit, zu dem die Sendung an den Transporteur übergeben wird. Wird vom System vorbelegt; kann überschrieben werden.

Sendungsnummer

Info (für Anwender) zur aktuellen Sendung

Zeile . Lieferschein.

Info (für Anwender) zu welchem Lieferschein(-Position) Daten aktuell erfasst werden.

Positionen/Zusatzdaten je Lieferschein

Pos.

Lfd. Nummer

Packmittelnr. Kunde

Wird aus Lieferabruf vorbelegt, sofern dort entsprechende Daten mitgegeben werden.

Packmittelnr. Lieferant

Analoger Schlüssel des Lieferanten (falls gewünscht)

Füllmenge

Füllmenge des genannten Packmittels, wird ebenfalls aus dem Lieferabruf vorbelegt (falls vorhanden).

Anz.

Anzahl der Paclstücke

Packst. Nr. von

Nummer des/der Packstückes(e)

Packst. Nr. bis

Nummer des/der Packstückes(e)

Beim Speichern/Abschliessen wird geprüft, ob die zu Anzahl, Füllmenge und Packstücknummern erfassten Daten in sich konsistent sind, d.h. zur Liefermenge sowie logisch zusammenpassen.
(Bsp.: Liefermenge: 100 = 2 Packstücke mit Füllmenge 40 + 1 Packstück mit Füllmenge 20)

LK

Label-Kennung.  Ausprägungen gemäß VDA4913:
G: Gemischtes Packstück
M: Master-Label
S: Single-Label  (derzeit realisiert)

VK

Verpackungs- Kennung.  Ausprägungen gemäß VDA4913:
blank/M: Mehrweg-Packung
E: Einweg-Packung

EK

Eigentums-Kennung (nur wenn Feld LK = M)
Ausprägungen gemäß VDA4913:
blank: nicht definiert
K: Mehrwegverpackung, Eigentum Kunde
L: Mehrwegverpackung, Eigentum Lieferant (Rückgabepflichtig)
D: Mehrweg-Leihverpackung von Dritten (Rückgabepflichtig)

Gefahrgut

Auszufüllen gemäß Angaben aus der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Stoffe (GGVS)

Weitere Daten

Lagerort

Wird aus Lieferabruf vorbelegt, sofern dort entsprechende Daten mitgegeben werden.

Verbrauchsstelle

Wird aus Lieferabruf vorbelegt, sofern dort entsprechende Daten mitgegeben werden.

Verwendungsschlüssel

Ausprägungen gemäß VDA4913:
S:         Serie allgemein
E:         Ersatz allgemein
U:         Serie und Ersatz
V:         Versuch
P:         Pilot
Z:         Zusatzbedarf
M:        Erstmuster
Y:         Muster
X:         sonstige
blank:   ohne Angaben

Zu verwendender Schlüssel ist im Vorfeld abzustimmen.

Konsignation

Wird derzeit nicht verwendet.

Chargennummer

Ist vom Anwender zu erfassen.

Herstelldatum

Des vom Lieferanten für die Versendung vorgesehenen Materials

Änderungsstand Konstruktion

Des vom Lieferanten für die Versendung vorgesehenen Materials

Sachnr. Lieferant

Schlüssel des Lieferanten (falls gewünscht)

Liefermenge 2

Zur Sachnummer des Lieferanten (falls Abweichungen vorliegen)

Mengeneinheit

Zur Sachnummer des Lieferanten (falls Abweichungen vorliegen)

Ursprungsland

Des vom Lieferanten für die Versendung vorgesehenen Materials

Versanddatum

Falls dieses Datum sowohl vom LS-Datum wie auch dem Übergabedatum abweicht.

Zollgut

Ja/Nein-Schalter zur Sachnummer

Freier Text zu Sachnr.:

Kann für beliebige Eingaben bis zu einer Maximallänge von 210 Zeichen verwendet werden.

Gutschrift

Vom

Datum, zu dem die Gutschrift erstellt wurde.

Fällig

Datum, zu dem die Gutschrift fällig ist.

Beleg-Nr.

Nummer, unter dem die Gutschrift beim Kunden erstellt und geführt wird.

Empf.Werk

Kunden-Werk, bei dem die Lieferung eingegangen ist, und dass die entsprechende Gutschrift auslöst.

Währung

Währung, in der die gesamte Gutschrift berechnet ist.

Positionen

Waren-/Leistungswert

Nettobetrag der Gutschrift.

Umsatzsteuer

Betrag Umsatzsteuer

Endwert

Bruttobetrag der Gutschrift

Skonto

Ggf. vereinbartes Skonto

Gutschrift

Vom

Datum, zu dem die Gutschrift erstellt wurde.

Fällig

Datum, zu dem die Gutschrift fällig ist.

Beleg-Nr.

Nummer, unter dem die Gutschrift beim Kunden erstellt und geführt wird.

Empf.Werk

Kunden-Werk, bei dem die Lieferung eingegangen ist, und dass die entsprechende Gutschrift auslöst.

Währung

Währung, in der die gesamte Gutschrift berechnet ist.

Ansprechpartner Kunde

Wird derzeit nicht genutzt.

Positionen

LS-Nummer

Lieferschein, auf die sich die Gutschrift bezieht.

Datum 

Datum des Lieferscheins

VC

Vorgangscode. Ausprägungen laut VDA4908:
01 = Wareneingang
02 = Korrektur Wareneingang
03 = Rücksendung
04 = Konsignationsmaterial
05 = Transportschaden

97 = Rücklieferung/Storno
99 = Sonstiges

Sachnummer

Sachnummer des Kunden, auf die sich die Gutschrift bezieht.

Auftrags-Nr.

Bestellnummer der Sachnummer im Lieferabruf

Einh.-Preis

Nettopreis ohne Umsatzsteuer, bezogen auf die Preiseinheit.

PE

Preiseinheit, Ausür#gungen laut VDA4908:

01 = je 1 Einheit
02 = je 100 Einheit
03 = je 1000 Einheiten
99 = je angegebene Menge

Betrag vor UST

Gesamtbetrag Netto (dieser Lieferscheinposition)

UST in %

Prozentwert Umsatzsteuer (dieser Lieferscheinposition)

Betrag UST

Betrag Umsatzsteuer (dieser Lieferscheinposition)

Betrag

Bruttobetrag (dieser Lieferscheinposition)

WE-Referenz

Wareneingangs-Belegnummer

WE-Datum

Datum, zu dem die Ware vereinnahmt wurde.

Menge

Vereinnahmte Menge
(Achtung: kann von Menge auf Lieferschein abweichen !)

ME

Mengeneinheit

Betrag Skonto

Ggf. Betrag Skonto

Skonto in %

Ggf. Prozentwert Skonto

Summe:

Es werden die Summenwerte folgender Felder angegeben:
- Betrag vor UST
- Betrag UST
- Betrag
Diese werden zusätzlich als Summenwerte auf dem Deckblatt ausgegeben.